按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年甘肃省广播电视学校预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省广播电视学校 1984年由甘肃省人民政府（甘政发〔1984〕60号）批复建校，选址于兰州市城关区盐场路1240号。学校核定编制48人，校园占地总面积20010平米，学校资产总额227.7万元，是一所以培养广播、电视、网络等传媒实用型人才为主的全日制中等专业技术学校。

二、机构设置

甘肃省广播电视学校设立办公室、党总支办公室、教务科、学生科、信息中心、总务科六个科室。我校为全额拨款的事业单位，现有编制54人 (其中财政拨款48人，自收自支6人)，本年财政拨款编制实有人数47人。退休28人。处级2人，副处3人，科级6人，副科6人，在校生218人。

三、部门收支预算情况说明

（一）部门收支预算情况说明

2021年收支总预算1033.64万元，同比增加239.24万元，同比增长30.12%。收入为：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）部门收入预算情况说明

2021年收入总预算为1033.64万元，同比增加239.24万元，同比增长30.12%。

上年项目结转10.997万元。

（三）部门支出预算情况说明

2021年支出总预算为1044.72万元，同比增加206.69万元，同比增长24.66%。

按支出功能科目划分，共分为四类，其中：教育支出852.10万元，占支出总预算81.56％，同比增加198.73万元，增长30.42％；社会保障和就业支出89.40万元，占支出总预算8.56％，同比增长13.83万元，增长18.30％；卫生健康支出59.49万元，支出总预算的5.69%，同比减少14.61万元, 减少19.72%；住房保障支出43.73万元, 占支出总预算的4.19%,同比增长8.74万元, 增长24.98%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出839.64万元，占支出总预算80.37%，同比增加69.61万元, 增长9.04%。项目支出194万元，占支出总预算的18.57%,同比增加126万元, 增长195.29%。

本年结转结余0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

2021年学校没有一般公共预算资金 “三公”经费支出安排。比2020年“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算预算减少1万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021年学校计划征收115万元住宿费，35万元函授远程学费，计划征收教育专户收入合计150万元。

（三）政府采购情况

2021年学校政府采购预算总额为7.24万元。

六、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年学校根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目1个，涉及财政资金68万元（国有资源有偿使用收入）。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；学校建立了相应的财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过该项目实施，学校的办学环境有所改善，为在校生创造了良好的学习生活环境。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年学院自评项目2个，涉及财政资金194万元。已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

2021年甘肃省广播电视学校部门预算公开表.xlsx

甘肃省广播电视学校绩效目标表.xlsx

 甘肃省广播电视学校    

                                              2021年3月10日