甘肃省广播电视学校2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下： 

一、部门职责

主要职能：甘肃省广播电视学校1984年由甘肃省人民政府（甘政发〔1984〕60号）批复建校,位于兰州市城关区盐场路1240号。学校核定编制48人，校园占地总面积20000平米，学校资产总额266.37万元，是一所以培养广播、电视、网络等传媒实用型人才为主的全日制中等专业技术学校。

二、机构设置

（一）部门内设机构

甘肃省广播电视学校设立办公室、党总支办公室、教务科、学生科、信息中心、财务科、总务科七个科室。为全额拨款事业单位，现有编制54人 (其中财政拨款48人，自收自支6人)，本年财政拨款编制实有人数47人。退休28人。正处级2人，副处级3人，正科级6人，副科级6人。

三、部门收支总体情况

（一）预算收入

2022年预算收入956.09万元（详见部门预算公开表1、2），比2021年预算减少88.63万元，下降8.5%，下降的主要原因是缩减了年度预算支出，本着厉行节约的原则，尽量压缩支出。一般公共预算收入768.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入88.05万元，其他收入100.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算956.09万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少88.63万元，下降8.5%，下降的主要原因是相较上年减少了中职改善办学条件奖补资金支出。当年财政拨款主要是：

1. 教育支出757.67万元。

2. 社会保障和就业支出89.40万元

3. 卫生健康支出54.49万元。

4. 住房保障支出54.53万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出768.04万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

基本支出：2022年基本支出730.54万元，比2021年预算增加40.90万元，增长5.9%，增长的主要原因是财政拨款人员经费增加。

项目支出：2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算37.50万元，比2021年预算减少156.50万元，下降80.7%，下降的主要原因是2022年度减少了中职改善办学条件奖补资金项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2021年预算持平。

2.公务接待费0.00万元，与2021年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2021年预算持平。

4.培训费0.00万元，与2021年预算持平。

5.会议费0.00万元，与2021年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2022年学校非税收入计划征收100.00万元。

（三）机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

（四）政府采购情况

2022年学校政府采购预算总额为10.624万元。

（五）国有资产占用情况

截至2021年12月31日学校固定资产原值522.62万元，累计折旧370.32万元，净值152.3万元。

（六）重点项目情况

1.项目名称：办学补助
    2.项目概况：办学补助专项资金用于支付学校大集体人员及长期外聘人员工资
    3.立项依据：根据 2022办学补助专项资金规划执行
    4.实施主体：甘肃省广播电视学校
    5.实施周期：1 年
    6.实施计划：因学校两年暂停招生，事业收入锐减，按照学校相关规定和实际情况，用于支付大集体人员和长期外聘人员工资。
    7.年度预算安排：年初预算资金下达37.50万元
    8.预期总体目标：
    2021年实际收到办学补助30.36万元全部用于支付了学校大集体及长期外聘人员的工资，2022年预算办学补助37.50万元，仍然计划支付学校大集体及长期外聘人员的工资。补助我校日常运转经费不足部分。该经费的使用将进一步补充我校教育教学经费不足，提高学校服务保障能力，为学生提供更好的学习生活环境。

（七）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

学校根据《关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘教财函）［2022］3号文件精神，高度重视、精心组织。于2022年1月20日召开专题会议认真研究，统一部署，组织成立了以校长姚旭东同志为组长，各科室负责人为成员的省广播电视学校预算执行情况绩效评价小组。各科室全面梳理全年重点工作绩效评价体系，从单位整体制度、单位职能、科室分工、业务流程、组织结构等框架认真分析、评估整体绩效指标。

学校总体绩效目标完成情况；学校本年度实际收到财政预算拨款收入1085.71万元，事业收入31.53万元，上年军训补助项目结转11万元，本年度财政拨款总支出1008.67万元，总支出1031.14万元，财政拨款基本支出合计732.15万元，占财政拨款总支出72.59%；财政拨款项目支出276.52万元，占总支出27.41%。基本支出中：人员支出698.05万元，占基本支出的95.34%；日常公用支出34.10万元，占基本支出的4.66%。人员支出占较大的比重。项目支出276.52万元均用于公用支出,其中30.36万元是国有资产有偿使用收入，用于支付学校大集体人员、公寓楼、门卫、总务临时工工资。本年结转省级教育费附加15.36、中职改善办学条件奖补资金7.56万元、现代职业教育专项65.12万元，共计结转88.04万元。事业收入31.53万元，支出21.94万元，9.06万元转入非财政拨款结余。

学校2021年整体目标评价优秀得分94.54分。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年学校项目支出1个，涉及财政资金37.5万元。已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理，即办学补助（国有资产出租出借收入）用以支付大集体人员、长期聘用人员、临时工全年工资社保等。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

甘肃省广播电视学校2022年部门预算公开表.xls

甘肃省广播电视学校2022年部门预算项目支出绩效目标表.xlsx